岗位职责：
岗位职责
 1、负责组织项目启动会议、现场交底会议，并形成会议纪要，跟踪落实会议执行情况。
2、根据业主、总包要求编制项目设计、采购、制造、运输和安装计划，并及时调整项目总计划。
3、协助公司专人在项目所在地报建、备案等手续办理，了解施工现场，考察道路和场地，与甲方、监理、总包等相关部门及人员进一步协商进场时间及相关手续；向甲方书面提出申请，要求项目开工；通知公司材料进场。
4、在项目运行过程中对材料进行控制，包括原材、构配件的供货时间、配货状况等。 5、在项目运行过程中对成本进行控制，包括总、分包合同成本管理，合同执行中变更的管理等。
6、负责业主等各方的沟通、协调，指挥和调度公司相关职能部门完成项目，处理第三方关于项目的投诉，全面负责项目施工质量、安全文明施工状况及进度。负责协调安装商人力、机具等，满足现场施工需求。
7、负责项目变更流程的跟踪落实，包括业主变更报价、签订，内部变更审批等。
8、负责工程进度款及业主原因变更款的及时收取，负责材料款增值税发票、外经证、自产货物证明、保函等相关财务活动的申请、跟踪。负责现场当地预缴税款工作。
9、负责办理竣工验收手续，及时收集、整理、检查竣工资料，取得竣工验收单、资料移交单、物业移交单、结算单。
10、完成上级临时交办的工作。

岗位要求
1、本科以上工民建或相关专业文化程度（大专学历优秀者可破格提升）；
2、五年（钢结构不少于三年）以上相关行业工作经验，且独立承担过至少以下三项钢结构工程：a、建筑面积20000㎡；b、造价￥1000万以上的钢结构工程；
c、单跨跨度27m以上（含27m）；d局部至少为三层的多层钢结构；
3、熟悉钢结构设计、材料采购、生产工艺和现场施工安装工艺流程和相关规范要求；
4、较好的语言文字表达能力和人际沟通能力，熟悉计算机操作，英语听说能力优先；
5、责任心强，踏实肯干，工作态度积极主动；
6、取得国家注册一级或二级建造师或同等职业资格证书优先

岗位职责：
岗位职责
1、参加项目启动会议及交底会议，并协助项目经理落实相关事项。
2、协助项目经理办理进场开工手续，满足现场施工要求。
3、检查进场施工人员相关保险，监督、检查并实施对现场施工人员到场后的安全教育，并留交底记录。
4、落实材料进场、卸车、就位、清点，按照当地规定进行材料送检工作。对于到场材料发现问题的应急处理、拍照留档反馈公司相关部门，并跟踪落实整改情况。
5、协助项目经理，现场协调与业主、质监站、设计院、总包、监理及各相关单位的配合。
6、负责项目技术资料的编制与材料的报验工作。
7、按照工程资料移交相关规定，整理并移交项目工程资料。
8、完成上级临时交付的工作。

岗位要求
1、大专及以上工民建或相关专业文化程度（中专学历优秀者可破格提升）
2、两年以上相关行业工作经验，有钢结构行业经验者优先 
3、熟悉建筑现场施工管理流程及工程资料的编制
4、较好的语言文字表达能力和人际沟通能力，熟悉计算机操作，能熟练运用CAD制图，英语听说能力强者优先

5、责任心强，踏实肯干，工作态度积极主动
6、取得国家注册二级建造师或同等职业资格证书优先

岗位职责：
岗位职责
1、通过入职后工作中的学习，能够尽快熟悉并独立完成钢结构工程量的计算、统计、汇总工作。
2、中级阶段，能甄别项目前期遇到报价的各种问题，能与客户直接沟通解决。
3、高级阶段，熟悉钢结构工程成本构成，能准确估计项目成本，组织小团队完成投标文件的编制。
4、领导交待的事项。

岗位要求
1、建筑、造价、预算等相关专业，本科以上学历，应届毕业生优先考虑；
2、对建筑工程有兴趣，对钢结构工程有一定认识，建筑材料的生产有一定了解者，优先考虑。
3、熟悉建筑工程中的主要材料和基本概念。
4、能熟练使用EXCEL、WORD、PPT、CAD等预算软件及其他常用办公软件。
5、专注、踏实。逻辑、思路清晰，学习能力强，较强的沟通协调能力。

岗位职责：
岗位职责
1.材料市场行情的调查
2.查证进料的品质和数量
3.进料品质和数量异常的处理
4.与供应商有关的交期、交量等方面的沟通协调
5.询价、比价、议价及订购作业
6.交期的进度控制 
7.进料品质、数量异常的处理
责任：
1.根据工程部需求计划，制定各类原辅材料的库存、采购计划。
2.对于供应商的劳动能力、质量、交货信誉的评审；选择足量的供应商；加
强与供应商的接洽沟通，建立双盈的合作模式。
权限：
1.供应商评审权和不合格供应商的淘汰建议权 
2.有开发并联系新的供应商的权利
3.有考察供应商的物料质量权利

岗位要求
1.建筑材料及相关专业本科以上学历，有相关经验且优秀的大专生也优先录用；
2.具有1年以上建筑工程公司采购工作经历；
3.懂IS09000及采购相关程序，了解相关钢结构建筑工程市场。

岗位职责：
岗位职责：
1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：
2.库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“
白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。
5.对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。
6.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、
准确、帐实相符。
7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。
8.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
9.完成财务部经理交办的其他工作。
日常工作：
1.及时结算已审批的员工报销。
2.根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转帐或电汇业务。
3.每月10日准时发放工资，特殊情况除外。
4.每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。
5.每日下班前盘点库存现金。
6.及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。
7.对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。
8.根据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。
任职要求：

1.财务专业，大专以上学历，一年以上工作经验。
2.持有会计证。
3.为人诚实可靠，做事细心，责任心强。